Menos caça a documentos,
mais casos explicáveis
Para equipes de contas a receber e controladoria comercial que precisam explicar descontos do varejo, preparar a decisão e comprovar o desfecho sem substituir o ERP.
Do desconto ao caso explicável
Decisão humana, trabalho organizado
Recuperação só conta quando é verificada
Cada dedução,
explicada e acompanhada
A nSeven conecta recebíveis, detalhamentos do varejista e acordos comerciais para transformar diferenças de pagamento em casos revisáveis, com evidência e próximo passo claro.
Ingestão segura
Importe exportações autorizadas do ERP, detalhamentos do varejista e acordos comerciais sem alterar os registros de origem.
Reconstrução do recebimento
Relaciona pagamentos líquidos, notas fiscais, débitos e créditos para explicar como cada diferença surgiu.
Detecção de exceções
Regras determinísticas sinalizam débitos comerciais duplicados e valores, períodos ou bases divergentes do acordo aprovado.
Revisão e verificação
Monta o caso com valores e evidências, encaminha a decisão humana e acompanha crédito, pagamento, negociação ou baixa aprovada.
Princípios fundamentais
Começo controlado
Um fornecedor, um grupo varejista, um ERP e duas classes de exceção no piloto inicial.
Cálculo explicável
Regras fazem os cálculos monetários; a IA apenas ajuda a localizar cláusulas e organizar comunicações.
Decisão humana
A equipe financeira aprova aceitar, contestar, pedir evidência ou escalar. A nSeven não decide a política contábil.
Trilha completa
Cada caso preserva origem, regra aplicada, evidências, decisões e o evento financeiro que confirmou o desfecho.
"A camada de investigação entre o desconto e a resolução"
Da origem ao desfecho
A nSeven organiza os dados que sua equipe já usa, aponta exceções explicáveis e mantém cada decisão ligada à evidência financeira.
Reconstrução do Recebimento
Relacione o valor líquido recebido às notas, débitos, créditos e ajustes que explicam a diferença.
Casos com Evidências
Reúna valores, documentos, regra aplicada e perguntas pendentes em um caso pronto para revisão.
Dados sob controle do cliente
Comece com exportações autorizadas do ERP, detalhamento do varejista e registro de acordos comerciais.
Em produção, evolua para API somente quando acesso, qualidade dos dados e permissões estiverem validados.
Fila de Resolução
Priorize casos por valor, idade e estado; veja o que aguarda evidência, aprovação, resposta ou verificação.
Regras Explicáveis
Detecte duplicidades e desvios do acordo sem esconder cálculos monetários em uma caixa-preta.
Resultado Verificado
Feche o caso apenas após confirmar crédito, pagamento, negociação, recusa ou baixa aprovada.
O pagamento chegou menor. A explicação ficou espalhada.
Fabricantes recebem pagamentos líquidos de varejistas com abatimentos, devoluções e verbas comerciais. Para descobrir se a diferença é válida, duplicada ou fora do acordo, contas a receber precisa cruzar ERP, extrato, notas de débito e aprovações dispersas.
Referências divergentes
Um mesmo pagamento pode cobrir muitas notas, enquanto varejista e fornecedor usam identificadores e formatos diferentes.
Acordos fragmentados
A verba aprovada, suas alterações e aplicações anteriores podem estar em sistemas, planilhas e conversas diferentes.
Trabalho entre equipes
Financeiro, controladoria comercial e vendas precisam reconstruir o caso antes de decidir se aceitam ou contestam.
Fechamento incompleto
Uma planilha marcada como concluída não prova recuperação. É preciso reconciliar o crédito, o pagamento ou a baixa aprovada.